Как сделать электронную подпись для налоговой

Этап. Подача заявления навыпуск подписи

Подача заявления осуществляется через личный кабинет на сайте ФНС. Не важно как кто вы планируете получить подпись — как ИП или как директор ООО, заявление подаётся через ваш личный кабинет физического лица. Если вы не помните пароль от своего личного кабинета или вообще не уверены, что когда-то его регистрировали — воспользуйтесь входом через госуслуги. А если вы и на госуслугах не регистрировались, то самое время это сделать.

В личном кабинете нажмите кнопку «Жизненные ситуации» и найдите в самом низу кнопку «Получить квалифицированную электронную подпись».

Далее вам нужно выбрать в качестве кого вы получаете подпись: как индивидуальный предприниматель или представитель организации.

Здесь же будет кнопка «Данные налогоплательщика». Нажмите на нее и внимательно проверьте все сведения о себе. Если у налоговой будет некорректная информация о каком-то вашем документе, то вам откажут в выдаче подписи. Мы с этим столкнулись.

Придя в налоговую, наш ИП обнаружил, что

Придя в налоговую, наш ИП обнаружил, что в системе ФНС указан его старый номер СНИЛС, который неактуален уже 13 лет. Причем в Госуслугах и ПФР информация верная. Инспектор отказался выдавать подпись. Обновление данных заняло примерно две недели, заявку на изменение можно отправить из того же личного кабинета. Но не исключено, что если прийти в налоговую лично, всё пройдёт быстрее.

Если всё хорошо — жмите Далее. Вы увидите ссылку с заявлением на выпуск ЭЦП. Можете его скачать и прочитать. Если ничего не смутит — жмите кнопку Отправить.

Личный кабинет выведет сообщение о том, что з

Личный кабинет выведет сообщение о том, что заявление отправлено и в течение пяти дней придёт ответ. На самом деле это немного не так. Ответ приходит буквально за несколько минут, так что можете сразу жать на кнопку Сообщения и караулить ответ.

В ответе будет сказано, что заявление одобрен

В ответе будет сказано, что заявление одобрено и теперь вы можете прийти в любую налоговую для записи ЭЦП на флешку. Но это не совсем так.

Возможно, с 2022 года, действительно, мо

Возможно, с 2022 года, действительно, можно будет получать подпись в абсолютно любой инспекции, но на данный момент выдачей ЭЦП занимается только несколько ФНС в каждом регионе. Например, в Петербурге это только 15-я налоговая. На сайте налоговой можно скачать экселевскую табличку с полным списком инспекций, в которые можно обращаться за ЭЦП. После успешной записи через личный кабинет, вам нужно идти в одну из них.

Видео

Почему электронный документооборот удобен для всех?

Грядет неминуемый переход к всеобщему электронному документообороту (ЭДО). Для воплощения в жизнь этого амбициозного плана необходимо наличие ЭЦП у всех участников обмена. Именно поэтому государство не остается в стороне и возлагает функции по выпуску КЭП на себя в лице ФНС и некоторых доверенных структур.

ЭДО это удобно, эффективно с точки зрения использования материальных и временных ресурсов организаций и ИП. Электронный документооборот позволяет и физлицам решать значительную часть проблем без личного присутствия.

Как используют электронную подпись юридические лица:

— Работают с электронными документами, которые не надо печатать на бумаге. Государство признает такие документы имеющими юридическую силу.

— Передают электронные налоговые декларации в ИФНС.

— Оформляют электронные заявки на патенты, сделки с собственностью и др.

— Участвуют в электронных торгах, где подписывают заявки на тендеры и тендерную документацию в электронном виде.

— Подписывают документы в системе дистанционного банковского обслуживания.

— Регистрируются в системе маркировки продукции.

— Регистрируют электронные сделки с недвижимостью.

— Оформляют трудовые отношения с удаленным сотрудником и т. п.

☝🏼 Это интересно

Изменения в законе о персональных данных с 1 сентября 2021 года

Как юрлицу или ИП получить эцп удаленно (онлайн)

Получить ЭЦП для отправки отчетности можно в режиме  онлайн. Для этого переходим в личный кабинет налогоплатещика. Находим раздел «Жизненные ситуации»  и далее нажимаем ссылку «Получить квалифицированную электронную подпись».

Система автоматически сформирует заявление, подтян

Система автоматически сформирует заявление, подтянув данные из личного кабинета налогоплательщика. Их нужно проверить и, если все верно, остается нажать кнопку  «Отправить».

Где получить ЭЦП физическому лицу

Порядок получения электронной подписи зависит от ее вида. Простая ЭП, как правило, оформляется полностью дистанционно на соответствующем портале или в приложении. К примеру, именно так можно получить простую подпись на портале госуслуг. Она даст возможность подписывать и отправлять в ведомства некоторые заявления через сайт госуслуг. Например, заявление о смене паспорта.

Усиленную неквалифицированную подпись получить сложнее. К примеру, такая ЭП используется в личном кабинете (ЛК) физлица на сайте ФНС. Для получения подписи потребуется пройти оффлайновую процедуру идентификации личности. Сделать это можно в любой налоговой инспекции. После проверки паспортных данных заявителю выдадут логин и пароль для доступа к личному кабинету. Сертификат проверки можно получить уже онлайн, непосредственно через личный кабинет. Возможен и другой вариант оформления подписи для ЛК — через инфраструктуру подтверждения учетной записи на портале госуслуг. Для подтверждения «учетки» надо пройти оффлайн-идентификацию в центре «Мои документы». После этого входить в личный кабинет налогоплательщика нужно с помощью учетной записи портала.

                                      Получите эле Получите электронную подпись для входа в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС Отправить заявку

Усиленную квалифицированную электронную подпись физлицо может получить только в аккредитованном удостоверяющем центре.

Какая ЭП подойдет дляналоговой: НЭП иКЭП

Оба вида ЭП придают документам юридическую силу и приравнивают их к документам с собственноручной подписью. Но есть и отличия, главное из которых в том, что НЭП от налоговой можно использовать только в личном кабинете налогоплательщика, а КЭП — и в налоговой, и в других системах, и для любого электронного документооборота.

Где и как можно использовать НЭП налоговой

НЭП можно бесплатно выпустить в ЛК, но подписывать неквалифицированной подписью заявления и документы в ФНС можно только через личный кабинет на сайте налоговой.

Какие документы можно подписать НЭП

Любой документ, который отправляете в ФНС через личный кабинет, надо подписывать ЭП. Например, в налоговую можно отправить:

  • заявления о возврате и зачете излишне уплаченного налога;
  • заявления на получение льгот по налогу на землю, транспорт, имущество физлиц;
  • уведомления об объектах налогообложения, по которым применяется льгота;
  • сообщения о владении имуществом и транспортными средствами;
  • налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и подтверждающих документов.

Где еще можно использовать НЭП

Ключ НЭП работает только при взаимодействии с налоговой службой через сервис личного кабинета налогоплательщика. В других информационных системах и сервисах его использовать нельзя.

Чем КЭП отличается от НЭП для налоговой

Оба вида подписи можно применять на сайте ФНС в личном кабинете: подавать заявления, налоговые декларации, получать льготы. Но КЭП можно использовать в других государственных сервисах и коммерческих организациях, а не только при взаимодействии с налоговой

Например, с помощью КЭП можно:

  • зарегистрировать юрлицо или ИП;
  • заключить трудовой договор удаленно;
  • подтвердить аккаунт на госуслугах, чтобы пользоваться всеми услугами, например, подать документы на поступление в вуз;
  • получить патент;
  • зарегистрировать или расторгнуть брак;
  • подать иск в суд;
  • оформить кредит и другое.

Восколько обойдется подпись, если получать ее вналоговой

Саму КЭП налоговая выпускает бесплатно. Но для ее использования понадобится купить токен и лицензию на программу «КриптоПро CSP». Лицензию нужно покупать на каждое устройство, где планируете подписывать документы. Например, если ИП хочет пользоваться электронной подписью на рабочем и домашнем компьютере, то придется покупать две лицензии.

Если у предпринимателя или компании уже есть токен или действующая лицензия, заменять их не понадобится.

Стоимость токена и лицензии в октябре 2021 года

ПокупкаЦена
ТокенПримерно 1000 ₽
Лицензия на КриптоПро CSP1350 ₽ — на год 2700 ₽ — без ограничения срока действия

Переходный период к новому порядку получения ЭЦП

Период с 1 июля до конца 2021 года переходный.

Для того, чтобы наиболее «безболезненно» осуществить переход предусмотрены варианты возможных действий для юридических лица и ИП.

Первый вариант — за плату получить ЭЦП в коммерческом УЦ из списка аккредитованные на сайте Минцифры (срок действия такой ЭЦП до конца 2021 г.)

Второй вариант — бесплатно получить ЭЦП в УЦ ФНС (срок действия 15 мес.)

После 31 декабря 2021 г. выбора уже не будет, переходный период закончится. В 2022 г. перечень аккредитованных удостоверяющих центров пополнится УЦ Федерального казначейства и Центрального Банка.

Таким образом Казначейство будет оформлять ЭП для госслужащих, ЦБ — для финансовых организаций, ФНС — для ИП и предприятий, а коммерческие удостоверяющие центры (аккредитованные по новым правилам) будут выпускать КЭП для физлиц и лиц, действующих от имени юридического лица по доверенности.

Сотрудники организаций и уполномоченные лица с 1 января 2022 года будут использовать для рабочих нужд электронную подпись физического лица. В такой ЭП указываются только ФИО сотрудника (информации о юр. лице в сертификате нет). Использовать подпись физлица можно для личных нужд, а для документов организации применить ее можно только вместе с электронной доверенностью. Этот документ пока в стадии разработки.

Как управлять налогами через личный кабинет налогоплательщика физического лица

Любой плательщик налогов может создать личный кабинет на сайте ФНС. Это можно сделать с помощью:

  • Регистрационной карты, которую налогоплательщик может получить в любом территориальном отделении ФНС, работающем с физическими лицами. Где именно налогоплательщик состоит на учете, не играет никакой роли.
  • Квалифицированной электронной подписи. Ключ и сертификат проверки КЭП выдают удостоверяющие центры, аккредитованные в Минкомсвязи РФ.
  • Учетной записи в ЕСИА (единой системе идентификации и аутентификации). Учетную запись в ЕСИА можно получить в отделениях почты или МФЦ при получении государственных услуг.

Еще один способ получить полноценный доступ ко всем опциям сайта ФНС для налогоплательщиков — получить цифровую электронную подпись. Этот способ дает возможность взаимодействовать с ФНС и без открытия личного кабинета. Например, для подачи заявления в электронном виде на регистрацию предприятия или ИП или на внесение изменений в учредительные документы создание личного кабинета не является обязательным, а наличие цифровой электронной подписи необходимо.

Что можно делать в личном кабинете на сайте ФНС физическому лицу?

Что дает человеку личный кабинет на сайте ФНС:

  • Налогоплательщик — пользователь личного кабинета всегда в курсе того, какой налог начислен, когда его необходимо оплатить. Физическое лицо — налогоплательщик может в режиме онлайн провести сверку с ФНС.
  • Получает актуальные формы квитанций на оплату (с учетом территориальных особенностей).
  • Имеет своевременную и полную информацию о ставках налогов, возможности оформления льгот.
  • Имеет возможность подавать заявления в ФНС, получать ответы, письма, уточнения и разъяснения.
  • Оплачивать налоги через специальную форму оплаты.
  • Скачивать, заполнять, направлять декларацию 3-НДФЛ.

Аналогичные возможности предоставляют пользователям и личные кабинеты на сайтах ПФР и ФСС. На сайте ПФР пользователи могут рассчитать свою пенсию, внести или уточнить данные о своем стаже, обратиться за начислением пенсии, подать документы и прийти в ПФР уже только на этапе назначения пенсии и получения пенсионного удостоверения.

Этап. Настройка компьютера для работы сЭЦП

Если вы до сих пор не работали с электронными подписями, то необходимо настроить компьютер.

Оговоримся сразу, если у вас в штате есть специально обученные люди, то лучше доверить настройку им. Это не значит, что у вас ничего не получится, просто вы сэкономите себе нервы, т. к. процедура настройки рабочего места для работы с ЭЦП — это для неподготовленного человека тот ещё стресс.

Для примера мы будем рассматривать подключение по ЭЦП к личному кабинету ИП. К личному кабинету ООО подключение происходит примерно так же.

Пара слов про криптопровайдер

Для тех, кто уже работал с подписями, и у кого настроен компьютер, будет полезно знать, что на данный момент налоговая выдаёт подписи для Крипто Про. В интернете есть информация о том, что они планируют наладить работу и с VipNet, но пока работа идёт исключительно с Крипто Про. А это значит, что если ваш компьютер настроен для работы с VipNet, воспользоваться ключом от ФНС так просто вы не сможете, т. к. два этих криптопровайдера между собой не дружат.

Выбор браузера

Личный кабинет довольно привередлив к браузерам. У нас получилось всё настроить через Яндекс браузер. Можете воспользоваться им.

Установка криптопровайдера

Для того, чтобы вы могли работать со своей подписью на интернет-ресурсах, необходимо установить криптопровайдер и плагин для браузера. Это можно сделать по ссылке.

Установка личного сертификата

Установка личного сертификата

Вставьте ключ в компьютер. Откройте программу Крипто Про CSP. Перейдите в раздел Сервис. Нажмите кнопку Просмотреть сертификаты в контейнере. Выберите свой ключ. В открывшемся окне нажмите кнопку Установить сертификат.

Настройка браузера

Настройка браузера

Зайдите в настройки Яндекс браузера, перейдите в раздел Системные и поставьте галочку рядом с пунктом Подключаться к сайтам, использующим шифрование по ГОСТ.

Добавление сервисов ФНС в список надежных сай

Добавление сервисов ФНС в список надежных сайтов

Откройте Панель управления компьютером. Выберите пункт Свойства браузера. В открывшемся окне перейдите в раздел Безопасность. Нажмите на значок Безопасные узлы, затем на кнопку Сайты. Добавьте в список два сайта:

Подключение к личному кабинету

Подключение к личному кабинету

Перейдите в личный кабинет, найдите кнопку Проверка выполнения условий доступа к личному кабинету и выполните проверку. Если все хорошо, то сервис запросит у вас разрешение на доступ к ключу, соглашаемся.

Если что-то пошло не так

Если подключиться к сервису не удалось, то мастер проверки скажет на каком этапе произошла ошибка и что можно попытаться предпринять. Очень часто ошибки возникают из-за работы антивируса, можно попробовать его временно отключить.

Если ничего не помогает — лучше обратится к экспертам.

Как сделать УКЭП

На основании перечисленных документов формируется заявка на оформление УКЭП. Сотрудник удостоверяющего центра проверяет предоставленную физлицом информацию, сверяет ее с документами и подтверждает личность заявителя.

Если физлицо уже имеет сертификат УКЭП, то заявку на оформление новой подписи можно подать дистанционно. Личная явка в удостоверяющий центр в этом случае не нужна (подп. 1 п. 1 ст. 18 Закона № 63-ФЗ).

СПРАВКИ Также закон предусматривает возможность идентификации заявителя-физлица без личного присутствия посредством единой биометрической системы или загранпаспорта нового образца (подп. 1 п. 1 ст. 18 Закона № 63-ФЗ). В настоящее время разрабатываются технологии, необходимые для применения этих способов идентификации на практике.

После того, как сотрудник удостоверяющего центра подтвердит заявку, физлицу будет выставлен счет на оплату. Далее придет уведомление о готовности УКЭП. Останется только забрать сертификат и ключи электронной подписи. Как правило, они записываются на электронный носитель (токен, флешку).

Так выглядит токен с сертификатом электронной подписи

Также нужно приобрести средства криптозащиты информации для использования УКЭП на персональном компьютере.

Где получать подписи руководителям иИП

Как мы уже отметили, налоговая будет выдавать КЭП на руководителя организации или предпринимателя. Такие подписи будут бесплатными.

Получить сертификат можно непосредственно в инспекции или у так называемого доверенного лица ФНС. Ими станут аккредитованные по новым правилам УЦ, удовлетворяющие дополнительным требованиям. Список доверенных лиц сформирует и разместит ФНС. Обратиться за бесплатными подписями руководители и ИП смогут уже с 1 июля 2021 года.

Получение ЭЦП

Получить подпись юрлица руководитель должен сам. Отправить с нотариально заверенной доверенностью сотрудника компании не получится.

Срок действия подписи, выданной налоговым органом, – 15 месяцев. Для этого ехать в налоговую не требуется, достаточно оформить заявление в личном кабинете (пп. 13, 16 Порядка, утв. Приказом ФНС от 30.12.2020 № ВД-7-24/982@).

Какие УЦбольше несмогут выдавать электронные подписи

Центры, которые не прошли аккредитацию по новым, более жёстким, правилам, выдавать сертификаты КЭП не смогут. Остаётся надеяться, что крупные УЦ смогут обеспечить соответствие новым требованиям и пройти аккредитацию заново.

Те удостоверяющие центры, которые будут аккредитованы, смогут работать дальше, но будут оформлять подписи только на физических лиц. С 2020 года применять их можно также сотрудникам для подписи документов. Но только совместно с электронной доверенностью, выданной компанией и подписанной КЭП директора (ИП) от ФНС.

Проверка подлинности КЭП

Периодически на просторах интернета всплывают страшилки про то, что за кого-то выпустили подпись, что-то ей подписали, и потом произошло что-то нехорошее.

Для проверки ЭП на подлинность можно воспользоваться сайтом Госуслуги. Вот ссылка.

Все сертификаты ЭЦП, выданные на ваше имя, с недавнего времени отображаются в личном кабинете на Госуслугах: серийный номер, срок действия и УЦ, выдавший сертификат.

Собрать документы иполучить КЭП

Если подаете заявление на бумаге в налоговой, нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и токен. Сертификат электронной подписи запишут на токен сразу в день подачи заявления.

Если подаете заявление удаленно, за самим сертификатом КЭП все равно придется идти в налоговую. С собой обязательно нужно взять паспорт, СНИЛС и токен, на который сразу запишут сертификат, если с документами все будет в порядке. Для этого в личном кабинете на сайте ФНС нужно выбрать из списка налоговую инспекцию, в которой вам удобно получить сертификат КЭП, а также день и время, когда хотите прийти за подписью. Так, в Москве есть только одна инспекция, которая выдает электронные подписи.

Теги